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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1002
Monto de la Factura
₲ 7.735.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.000
IVA
Retención DNCP
₲ 27.565
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-22160
Monto Contrato
₲ 7.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.762.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.735.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209138
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac