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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01135
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.565
IVA
Retención DNCP
₲ 13.435
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-38673
Monto Contrato
₲ 3.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218861
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac