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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2336
Monto de la Factura
₲ 13.811.385
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
10-06-2011
Fecha Emisión Cheque
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.811.385
IVA
Retención DNCP
₲ 49.219
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-24873
Monto Contrato
₲ 13.811.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.860.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.811.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218802
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE CINTA YMCK PARA IMPRESORA ZEBRA P520
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac