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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-243
Monto de la Factura
₲ 26.810.000
Nro. de Orden de Pago
1998
Fecha de Orden de Pago
18-11-2011
Fecha Emisión Cheque
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.714.459
IVA
Retención DNCP
₲ 95.541
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-31890
Monto Contrato
₲ 53.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.714.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218821
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RETAPIZADOS DE SILLONES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac