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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0505
Monto de la Factura
₲ 24.048.000
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
17-06-2011
Fecha Emisión Cheque
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.048.000
IVA
Retención DNCP
₲ 85.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ENRIQUE SILVA VALIENTE
RUC
2501187-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-24289
Monto Contrato
₲ 24.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.133.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.048.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218857
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION PARA EL BICENTENARIO DEL PARAGUAY
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac