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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00252
Monto de la Factura
₲ 247.500
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.500
IVA
Retención DNCP
₲ 900
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO GUSTAVO MORENO DE LOS RIOS
RUC
1130408-1
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-27243
Monto Contrato
₲ 33.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.030.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.970.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218787
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac