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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-128578
Monto de la Factura
₲ 6.368.011
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
19-10-2012
Fecha Emisión Cheque
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.368.011
IVA
Retención DNCP
₲ 1.781
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-28883
Monto Contrato
₲ 34.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.627.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.547.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218845
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac