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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001349
Monto de la Factura
₲ 1.463.900
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
25-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.577
IVA
Retención DNCP
₲ 5.323
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32592
Monto Contrato
₲ 3.063.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218878
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE INSECTICIDAS, RATICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac