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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8356
Monto de la Factura
₲ 1.266.250
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.250
IVA
Retención DNCP
₲ 4.605
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32594
Monto Contrato
₲ 1.266.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218878
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE INSECTICIDAS, RATICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac