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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0602
Monto de la Factura
₲ 26.880.000
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
03-11-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.784.209
IVA
Retención DNCP
₲ 95.791
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONTELEC S.R.L
RUC
80010345-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-31871
Monto Contrato
₲ 26.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.784.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219034
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA BOMBEROS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac