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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005543
Monto de la Factura
₲ 30.721.200
Nro. de Orden de Pago
2001
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.611.721
IVA

Retención DNCP
₲ 109.479
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-30840
Monto Contrato
₲ 34.081.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.093.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.971.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218809
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac