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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005501
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
22-09-2011
Fecha Emisión Cheque
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.000
IVA
Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-30840
Monto Contrato
₲ 34.081.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.093.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.971.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218809
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac