- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2834
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
19-09-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-29562
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.548.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218831
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac