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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-301
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.327
IVA
Retención DNCP
₲ 3.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-24278
Monto Contrato
₲ 3.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218830
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION BANDERAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac