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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10231
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.864.720
IVA
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43506
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.729.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218881
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac