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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010379
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
27-04-2012
Fecha Emisión Cheque
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.893.091
IVA
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-41610
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.893.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225215
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac