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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3464
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
25-05-2011
Fecha Emisión Cheque
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-23806
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.623.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218867
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS PVC, SOBRES DE PLASTICO Y PINZAS PARA LA CONFECCION DE CARNET DE IDENTIFICACIONI
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac