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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-502
Monto de la Factura
₲ 23.910.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
04-05-2012
Fecha Emisión Cheque
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.824.793
IVA
Retención DNCP
₲ 85.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43586
Monto Contrato
₲ 47.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.649.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225457
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA LUCES DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac