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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-05188
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. de Orden de Pago
2005
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.783.552
IVA
Retención DNCP
₲ 56.448
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-22832
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.783.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218815
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac