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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000713
Monto de la Factura
₲ 211.750
Nro. de Orden de Pago
2472
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.980
IVA
Retención DNCP
₲ 770
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YSYPO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80021063-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-39394
Monto Contrato
₲ 211.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224083
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ? 2do. llamado
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac