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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0835092
Monto de la Factura
₲ 8.329.200
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
20-08-2012
Fecha Emisión Cheque
20-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.299.518
IVA
Retención DNCP
₲ 29.682
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43524
Monto Contrato
₲ 41.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.646.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.497.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218901
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac