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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4801
Monto de la Factura
₲ 14.130.000
Nro. de Orden de Pago
1776
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.079.646
IVA
Retención DNCP
₲ 50.354
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AG IMPORTACIONES S.R.L.
RUC
80034007-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-35839
Monto Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218906
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE DESMALEZADORAS, CORTADORAS DE CESPED Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac