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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00131
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
1989
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.779.331
IVA
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-23629
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.482.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.317.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218812
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac