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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005543
Monto de la Factura
₲ 3.852.500
Nro. de Orden de Pago
2202
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.771
IVA
Retención DNCP
₲ 13.729
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-31889
Monto Contrato
₲ 7.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.838.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218821
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RETAPIZADOS DE SILLONES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac