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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-66
Monto de la Factura
₲ 99.750.600
Nro. de Orden de Pago
2352
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.395.125
IVA
Retención DNCP
₲ 355.475
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Delia Benitez Ruiz
RUC
4016697-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43419
Monto Contrato
₲ 99.750.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.750.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.395.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218941
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac