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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
16-02-2012
Fecha Emisión Cheque
16-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-25534
Monto Contrato
₲ 36.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.049.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.955.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218784
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac