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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0803
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. de Orden de Pago
1864
Fecha de Orden de Pago
03-11-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.611.840
IVA
Retención DNCP
₲ 188.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONTELEC S.R.L
RUC
80010345-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32022
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.611.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219030
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac