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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008166
Monto de la Factura
₲ 1.218.600
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.257
IVA
Retención DNCP
₲ 4.343
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-39739
Monto Contrato
₲ 4.042.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.042.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.027.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218856
Nombre de la Licitación
PARA LA ELABORACION DE REVISTAS, IMPRESOS Y TRIPTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac