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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3613
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
19-07-2012
Fecha Emisión Cheque
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.180.000
IVA
Retención DNCP
₲ 70.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43432
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.360.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218920
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac