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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008
Monto de la Factura
₲ 16.750.000
Nro. de Orden de Pago
2266
Fecha de Orden de Pago
16-12-2011
Fecha Emisión Cheque
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.690.309
IVA
Retención DNCP
₲ 59.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43601
Monto Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.380.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226446
Nombre de la Licitación
PARA LE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO TERMINAL DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac