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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
02-02-2012
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.729.440
IVA
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONTELEC S.R.L
RUC
80010345-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-29563
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.729.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218831
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac