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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00566
Monto de la Factura
₲ 6.580.850
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.850
IVA
Retención DNCP
₲ 23.452
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-32591
Monto Contrato
₲ 6.580.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.604.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.580.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218878
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE INSECTICIDAS, RATICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac