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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 67.925.000
Nro. de Orden de Pago
2324
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.682.940
IVA
Retención DNCP
₲ 242.060
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-35712
Monto Contrato
₲ 67.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.682.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223410
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE PISOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac