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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001772
Monto de la Factura
₲ 82.364.000
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.364.000
IVA
Retención DNCP
₲ 293.515
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-20999
Monto Contrato
₲ 82.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.657.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.364.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209152
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA Y BUFFET PARA REUNIONES PROTOCOLARES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac