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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
2471
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-30841
Monto Contrato
₲ 300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218809
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac