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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0808
Monto de la Factura
₲ 32.947.500
Nro. de Orden de Pago
2538
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.830.087
IVA
Retención DNCP
₲ 117.413
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ENRIQUE SILVA VALIENTE
RUC
2501187-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-28340
Monto Contrato
₲ 38.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.947.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.830.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218819
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION, COLOCACION Y POLARIZADO DE VIDRIOS EN EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac