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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000232
Monto de la Factura
₲ 34.400.000
Nro. de Orden de Pago
1992
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.277.411
IVA
Retención DNCP
₲ 122.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-29243
Monto Contrato
₲ 34.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.132.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220916
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA LADO SUR DEL AISP - SECTOR HAVANNA CAFE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac