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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004525
Monto de la Factura
₲ 24.688.500
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
24-08-2012
Fecha Emisión Cheque
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.600.519
IVA
Retención DNCP
₲ 87.981
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-41264
Monto Contrato
₲ 24.688.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.688.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.600.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218924
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac