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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2087
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
2320
Fecha de Orden de Pago
21-12-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.220
IVA
Retención DNCP
₲ 2.780
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-24665
Monto Contrato
₲ 54.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.053.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.878.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218798
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE BUFFET PARA REUNIONES PROTOCOLARES DE AUTORIDADES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac