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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1652
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVIONES PARAGUAY SA (AVIOPAR S.A.)
RUC
80012605-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-28273
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.171.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.957.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218827
Nombre de la Licitación
PARA EL ALQUILER DE HANGAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac