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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1080
Monto de la Factura
₲ 7.512.400
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
06-08-2012
Fecha Emisión Cheque
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.485.629
IVA
Retención DNCP
₲ 26.771
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-43426
Monto Contrato
₲ 31.497.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.497.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.385.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218931
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac