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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-604
Monto de la Factura
₲ 24.542.645
Nro. de Orden de Pago
2197
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.455.184
IVA
Retención DNCP
₲ 87.461
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ENRIQUE SILVA VALIENTE
RUC
2501187-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-35815
Monto Contrato
₲ 24.542.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.542.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.455.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223412
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION Y COLOCACION DE POLARIZADOS EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac