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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 46.780.000
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.609.891
IVA
₲ 4.252.727
Retención DNCP
₲ 170.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO ISABELINO VIVEROS SERNA
RUC
1322548-0
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-125688
Monto Contrato
₲ 46.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.609.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari