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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010468/69/70/71
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
2541
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.909
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 19.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-131581
Monto Contrato
₲ 28.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.887.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.786.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315787
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari