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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Nro. de Timbrado
14762479
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.954.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-21-200882
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.818.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones