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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
14303418
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.954.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22008-21-200050
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.931.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.659.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392848
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones