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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Nro. de Timbrado
14703552
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.275.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22008-21-199339
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.936.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.681.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392986
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones