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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 545.000
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA CEFERINA ACHAR PUJOL
RUC
498717-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-73158
Monto Contrato
₲ 58.133.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.060.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.848.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254492
Nombre de la Licitación
Servicios de gastronomia
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones