- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 7.760.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.054.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-73228
Monto Contrato
₲ 14.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.471.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.418.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255275
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipo informatico
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones