- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.727
IVA
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa Mariana Vargas Rojas
RUC
1904147-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-72679
Monto Contrato
₲ 32.498.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.662.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.544.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254522
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de papeleria y cartones para uso de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones